Nota de Empenho Nº 00890/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 023/2024, LEI NR. 14.133 DE 01 DE ABRIL/2021, PREGAO ELETRONICO 002/2024 - SRP, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO MATERIAL PERMANENTE (02 CAIXA DE SOM - TORRE AMPLIFICADA, 05 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL) DESTINADOS AO ENSINO INTEGRAL DO FME.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0340924
02/09/2024
R$ 12.884,22
Total:
R$ 12.884,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
890
02/10/2024
0000001
R$ 12.884,22
Total:
R$ 12.884,22
Código de verificação:
329933