Nota de Empenho Nº 01765/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RAINHA IZABEL. (AQUISI??O DE: 01 - ARM?RIO DE COZINHA; 07 - CADEIRA DE ESCRITORIO; 01 - MESA P/ IMPRESSORA; 01 - QUADRO DE AVISO.)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533339
03/09/2024
R$ 4.800,00
Total:
R$ 4.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1765
03/09/2024
0533340
R$ 57,60
Total:
R$ 57,60
Código de verificação:
179725