Nota de Empenho Nº 01768/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE DESINFEC??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNIC?PIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533348
03/09/2024
R$ 18.241,81
Total:
R$ 18.241,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1768
03/09/2024
0533349
R$ 218,90
Total:
R$ 218,90
Código de verificação:
286003