Nota de Empenho Nº 01789/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE REVIS?O DA AMBUL?NCIA DE PLACA: SNW-7F77.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533499
25/09/2024
R$ 567,00
Total:
R$ 567,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1789
25/09/2024
0533500
R$ 27,22
2024
1789
15/10/2024
0000001
R$ 539,78
Total:
R$ 567,00
Código de verificação:
691491