Nota de Empenho Nº 00900/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DO CONTRATO 015/2024, CHAMAMENTO PUBLICO PMBC 001/2024, CREDENCIAMENTO 001/2024, PROCESSO 003/2024, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - ONIBUS PLACAS: SOC-0J77, SNZ-3E84, PGI-3873, PGT-1756, PCY-3446, PEC-3630, PEC-7850, KJJ-6396, PCU-0196, PER-8459, SNL-0J31, PDM-1738, PER-8329, PGD-1765, KLR-2282.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0341622
01/10/2024
R$ 184.173,69
Total:
R$ 184.173,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
900
01/10/2024
0341623
R$ 442,02
2024
900
10/10/2024
0000001
R$ 183.731,67
Total:
R$ 184.173,69
Código de verificação:
888772