Nota de Empenho Nº 00909/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2023, PROCESSO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 001/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA PARA LOCA?AO DE VEICULOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO - CONFORME BOLETIM DE MEDI?AO 13 EM ANEXO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2024 - (RECURSO PROPRIO).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0341373	02/10/2024	R$ 729.425,02
		Total:	R$ 729.425,02

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	909	02/10/2024	0000001	R$ 250.000,00
2024	909	02/10/2024	0341374	R$ 17.506,20
2024	909	10/10/2024	0000002	R$ 50.000,00
2024	909	11/10/2024	0000003	R$ 100.000,00
			Total:	R$ 417.506,20

Código de verificação: 888012