Nota de Empenho Nº 01824/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI?AO DE ETIRA 100ML 03 VRIDOS; ARIPIPRAZOL 15MG 02 CX; RISPERIDONA 3MG 01 CX; SABRIL 500MG 01 CX., PARA A PACIENTE LAURA DE LIMA HONORIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0534044
11/10/2024
R$ 1.062,00
Total:
R$ 1.062,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1824
11/10/2024
0000001
R$ 1.062,00
Total:
R$ 1.062,00
Código de verificação:
951087