Nota de Empenho Nº 01847/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA?AO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DA V GERES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0533826
01/10/2024
R$ 1.030,20
Total:
R$ 1.030,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1847
01/10/2024
0533827
R$ 49,45
2024
1847
15/10/2024
0000001
R$ 980,75
Total:
R$ 1.030,20
Código de verificação:
992542