Nota de Empenho Nº 01862/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024038082510/10/2024R$ 99.436,40
2024038082710/10/2024R$ 29.129,75
  Total:R$ 128.566,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024186210/10/20240380826R$ 9.148,15
2024186210/10/20240380828R$ 2.679,94
2024186211/10/20240000003R$ 90.288,25
2024186211/10/20240000004R$ 26.449,81
   Total:R$ 128.566,15
Código de verificação: 542357