Nota de Empenho Nº 00310/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1? DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO MATRICULA 33 NO DIA 02 09 2024 SAINDO DE ANGELIM A GARANHUNS AS 09:00AS 14:20 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO JUNTO A LIVRARIA MEC NO MES DE SETEMBRO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/09/2024
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
310
04/09/2024
0000001
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
253027