Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067642328/02/2025R$ 21.121,40
2025067688010/03/2025R$ 1.618,00
2025069652528/03/2025R$ 24.608,00
  Total:R$ 47.347,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025328/02/20250676424R$ 3.510,23
2025310/03/20250676881R$ 122,85
2025313/03/20250000002R$ 1.495,15
2025328/03/20250000004R$ 20.845,00
2025328/03/20250696528R$ 3.763,00
   Total:R$ 29.736,23
Código de verificação: 288969