Nota de Empenho Nº 00005/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067585314/02/2025R$ 6.000,00
2025067643628/02/2025R$ 47.333,63
2025067687810/03/2025R$ 860,03
2025069651728/03/2025R$ 52.851,77
2025069787630/04/2025R$ 47.874,70
  Total:R$ 154.920,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025514/02/20250000002R$ 4.775,06
2025514/02/20250675854R$ 1.224,94
2025528/02/20250676437R$ 8.129,78
2025510/03/20250676879R$ 42,86
2025514/03/20250000003R$ 817,17
2025528/03/20250000005R$ 43.958,46
2025528/03/20250696518R$ 8.893,31
2025530/04/20250000006R$ 39.893,38
2025530/04/20250697877R$ 7.981,32
   Total:R$ 115.716,28
Código de verificação: 292347