Nota de Empenho Nº 00003/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/01/2025R$ 16.021,00
2025000000208/01/2025R$ 100.107,00
2025000000308/01/2025R$ 19.062,00
2025000000409/01/2025R$ 13.350,00
2025000000509/01/2025R$ 112.333,00
2025000000609/01/2025R$ 17.153,00
2025000000723/01/2025R$ 15.760,00
2025000000823/01/2025R$ 16.120,00
2025000000923/01/2025R$ 123.148,00
  Total:R$ 433.054,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025310/01/20250000001R$ 16.021,00
2025310/01/20250000002R$ 100.107,00
2025310/01/20250000003R$ 19.062,00
2025330/01/20250000004R$ 13.350,00
2025330/01/20250000005R$ 112.333,00
2025330/01/20250000006R$ 17.153,00
2025330/01/20250000007R$ 15.760,00
2025330/01/20250000008R$ 16.120,00
2025330/01/20250000009R$ 123.148,00
   Total:R$ 433.054,00
Código de verificação: 649346