Nota de Empenho Nº 00011/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000108/01/2025R$ 160.123,00
2025000000208/01/2025R$ 147.866,00
2025000000308/01/2025R$ 130.781,00
2025000000408/01/2025R$ 120.158,00
2025000000508/01/2025R$ 130.329,00
2025000000608/01/2025R$ 160.288,00
2025000000709/01/2025R$ 144.729,00
2025000000809/01/2025R$ 130.752,00
2025000000909/01/2025R$ 160.822,00
2025000001009/01/2025R$ 138.628,00
2025000001109/01/2025R$ 186.309,00
  Total:R$ 1.610.785,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251110/01/20250000001R$ 160.123,00
20251110/01/20250000002R$ 147.866,00
20251110/01/20250000003R$ 130.781,00
20251110/01/20250000004R$ 120.158,00
20251110/01/20250000005R$ 130.329,00
20251110/01/20250000006R$ 160.288,00
20251130/01/20250000007R$ 144.729,00
20251130/01/20250000008R$ 130.752,00
20251130/01/20250000009R$ 160.822,00
20251130/01/20250000010R$ 138.628,00
20251130/01/20250000011R$ 186.309,00
   Total:R$ 1.610.785,00
Código de verificação: 767729