Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000402/01/2025R$ 3.546.988,00
2025000000502/01/2025R$ 281.715,00
2025000000702/01/2025R$ 932.587,00
2025000000802/01/2025R$ 932.587,00
2025000001010/01/2025R$ 932.587,00
2025000000131/01/2025R$ 837.619,00
2025000000231/01/2025R$ 837.619,00
2025000000331/01/2025R$ 837.619,00
2025000000931/01/2025R$ 281.715,00
  Total:R$ 9.421.036,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251910/01/20250000004R$ 3.546.988,00
20251910/01/20250000005R$ 281.715,00
20251910/01/20250000007R$ 932.587,00
20251910/01/20250000010R$ 932.587,00
   Total:R$ 5.693.877,00
Código de verificação: 831507