Nota de Empenho Nº 00057/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA RESPONS?VEL PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 117/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 088/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 017/2024; CONTRATO N? 027/2024 - CPLC.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000763
11/02/2025
R$ 42.400,00
Total:
R$ 42.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
57
11/02/2025
0000765
R$ 508,80
Total:
R$ 508,80
Código de verificação:
229725