Nota de Empenho Nº 00060/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025111857128/01/2025R$ 4.847,73
2025111857328/01/2025R$ 5.532,17
2025111857428/01/2025R$ 829,82
2025111857628/01/2025R$ 7.488,28
2025111857828/01/2025R$ 1.558,41
2025111857928/01/2025R$ 2.073,20
2025111858028/01/2025R$ 2.626,45
2025111875529/01/2025R$ 1.334,13
2025114833912/02/2025R$ 1.235,89
2025117616618/02/2025R$ 5.189,82
2025117616718/02/2025R$ 518,98
2025117616818/02/2025R$ 168,43
2025117617118/02/2025R$ 247,56
2025117617218/02/2025R$ 848,88
2025117617318/02/2025R$ 2.327,16
2025117617418/02/2025R$ 6.623,24
2025145173121/03/2025R$ 2.862,32
2025145173421/03/2025R$ 2.256,15
2025145173521/03/2025R$ 2.677,08
  Total:R$ 51.245,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20256029/01/20250000001R$ 5.532,17
20256029/01/20250000002R$ 829,82
20256029/01/20250000003R$ 7.488,28
20256029/01/20250000004R$ 1.334,13
20256029/01/20250000005R$ 1.558,41
20256003/02/20250000006R$ 2.073,20
20256003/02/20250000007R$ 4.847,73
20256003/02/20250000008R$ 2.626,45
20256012/02/20250000009R$ 1.235,89
20256010/03/20250000017R$ 1.882,37
20256010/03/20250000018R$ 2.234,50
20256026/03/20250000019R$ 2.677,08
20256026/03/20250000020R$ 2.256,15
20256026/03/20250000021R$ 2.862,32
   Total:R$ 39.438,50
Código de verificação: 381246