Nota de Empenho Nº 00079/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114594630/01/2025R$ 236.596,30
2025117623720/02/2025R$ 359.120,41
2025145209425/03/2025R$ 216.846,97
2025147945027/03/2025R$ 298.876,47
  Total:R$ 1.111.440,15
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20257930/01/20251145947R$ 11.356,63
20257903/02/20250000001R$ 225.239,67
20257920/02/20251176238R$ 17.237,77
20257925/03/20251452095R$ 10.408,65
20257927/03/20251479451R$ 14.346,07
   Total:R$ 278.588,79
Código de verificação: 811398