Nota de Empenho Nº 00106/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS ,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO N? 043/2023 E PREG?O ELETR?NICO N? 040/2023 , CONTRATO N? 086/2024-CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466369
03/02/2025
R$ 597,00
Total:
R$ 597,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
106
12/02/2025
0466374
R$ 7,16
2025
106
07/03/2025
0000001
R$ 589,84
Total:
R$ 597,00
Código de verificação:
535182