Nota de Empenho Nº 00213/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO MENSAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE MORADIA, ?GUA , LUZ , CONDOMINIO E INTERNET PARA O/A M?DICO DO PROJETO MAIS M?DICOS DO BRASIL , PARA ATENDER NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE , CONFORME LEI N? 4186/2015 EM ANEXO , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0408951
27/01/2025
R$ 1.400,00
2025
0563007
01/04/2025
R$ 1.400,00
Total:
R$ 2.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
213
06/02/2025
0000001
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
798306