Nota de Empenho Nº 00240/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS E SUPORTE A EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA, SCANNERS, IMPRESSORAS, REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N? 023/2023 - CPLC - PROCESSO LICITAT?RIO E PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023 - FMS , NO EXERC?CIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466160
03/02/2025
R$ 5.590,99
Total:
R$ 5.590,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
240
03/02/2025
0466162
R$ 268,37
2025
240
12/02/2025
0000001
R$ 5.322,62
Total:
R$ 5.590,99
Código de verificação:
824398