Nota de Empenho Nº 00190/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114846713/02/2025R$ 4.670,04
2025120532210/03/2025R$ 4.670,04
  Total:R$ 9.340,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202519014/02/20250000001R$ 4.670,04
202519017/03/20250000002R$ 4.670,04
   Total:R$ 9.340,08
Código de verificação: 392700