Nota de Empenho Nº 00315/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114661431/01/2025R$ 563,23
2025114662431/01/2025R$ 840,00
2025114662731/01/2025R$ 525,46
2025114663031/01/2025R$ 2.500,20
2025114663131/01/2025R$ 1.250,10
2025114663631/01/2025R$ 314,00
2025114839913/02/2025R$ 840,00
2025117620819/02/2025R$ 861,50
2025117623520/02/2025R$ 398,20
2025120578211/03/2025R$ 597,33
2025120578611/03/2025R$ 700,00
2025120578911/03/2025R$ 274,06
2025139696518/03/2025R$ 351,13
2025139696618/03/2025R$ 149,00
2025139696718/03/2025R$ 298,00
  Total:R$ 10.462,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531505/02/20250000001R$ 563,23
202531505/02/20250000002R$ 840,00
202531505/02/20250000003R$ 314,00
202531505/02/20250000004R$ 2.500,20
202531505/02/20250000005R$ 1.250,10
202531505/02/20250000006R$ 525,46
202531517/02/20250000007R$ 840,00
202531519/02/20250000008R$ 861,50
202531514/03/20250000010R$ 597,33
202531514/03/20250000011R$ 700,00
202531514/03/20250000012R$ 274,06
202531520/03/20250000013R$ 351,13
202531520/03/20250000014R$ 149,00
202531520/03/20250000015R$ 298,00
   Total:R$ 10.064,01
Código de verificação: 987676