Nota de Empenho Nº 00204/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025045234229/01/2025R$ 4.935,68
2025045236229/01/2025R$ 6.029,36
2025045237229/01/2025R$ 2.206,06
2025045239729/01/2025R$ 551,52
2025053448827/03/2025R$ 551,52
2025053449627/03/2025R$ 4.935,68
2025053450127/03/2025R$ 5.790,36
2025053450727/03/2025R$ 2.206,06
  Total:R$ 27.206,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202520412/02/20250000001R$ 4.935,68
202520412/02/20250000002R$ 6.029,36
202520412/02/20250000003R$ 2.206,06
202520412/02/20250000004R$ 551,52
202520414/03/20250000005R$ 6.029,36
202520414/03/20250000006R$ 2.206,06
202520414/03/20250000007R$ 551,52
202520414/03/20250000008R$ 4.935,68
   Total:R$ 27.445,24
Código de verificação: 772036