Nota de Empenho Nº 00393/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040923930/01/2025R$ 978,91
2025040926531/01/2025R$ 554,29
2025056252226/03/2025R$ 554,29
2025056263227/03/2025R$ 978,91
  Total:R$ 3.066,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539312/02/20250000001R$ 554,29
202539312/02/20250000002R$ 978,91
202539314/03/20250000004R$ 554,29
202539314/03/20250000005R$ 978,91
   Total:R$ 3.066,40
Código de verificação: 765930