Nota de Empenho Nº 00394/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025040924030/01/2025R$ 17.139,02
2025040924330/01/2025R$ 2.451,63
2025040925331/01/2025R$ 238,90
2025040932131/01/2025R$ 238,90
2025056251926/03/2025R$ 238,90
2025056253126/03/2025R$ 238,90
2025056262327/03/2025R$ 16.765,37
2025056264127/03/2025R$ 2.451,63
  Total:R$ 39.763,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539412/02/20250000001R$ 238,90
202539412/02/20250000002R$ 238,90
202539412/02/20250000003R$ 17.139,02
202539412/02/20250000004R$ 2.451,63
202539414/03/20250000007R$ 238,90
202539414/03/20250000008R$ 238,90
202539414/03/20250000009R$ 17.183,14
202539414/03/20250000010R$ 2.451,63
   Total:R$ 40.181,02
Código de verificação: 343107