Nota de Empenho Nº 00424/2025
Histórico do Empenho:
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, ARTESANTO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ATEN??O PRIM?RIA CONFORME CONTRATO N? 002/2025 - SECP/FMS - PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 - FMS - PREG?O ELETR?NICO 032/2023 - FMS. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466567
12/02/2025
R$ 1.027,00
Total:
R$ 1.027,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
424
12/02/2025
0466568
R$ 12,32
2025
424
07/03/2025
0000001
R$ 1.014,68
Total:
R$ 1.027,00
Código de verificação:
477568