Nota de Empenho Nº 00517/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAMOGRAFIAS, TABELA SUS , CONFORME CONTRATO N? 029/2023 - FMS, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466261
12/02/2025
R$ 12.420,00
Total:
R$ 12.420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
517
12/02/2025
0466262
R$ 377,57
2025
517
13/02/2025
0000001
R$ 12.042,43
Total:
R$ 12.420,00
Código de verificação:
645044