Nota de Empenho Nº 00538/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME CONTRATO N? 060/2021 - FMS, RELATIVO A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466027
06/02/2025
R$ 30.752,70
Total:
R$ 30.752,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
538
06/02/2025
0466028
R$ 1.906,67
2025
538
11/02/2025
0000001
R$ 28.846,03
Total:
R$ 30.752,70
Código de verificação:
285020