Nota de Empenho Nº 00540/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS CL?NICOS: FISIOTERAPIA, DE ACORDO TABELA SUS. CONFORME CONTRATO N? 144/2020, COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0447310
06/02/2025
R$ 14.691,17
Total:
R$ 14.691,17
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
540
06/02/2025
0447311
R$ 295,29
2025
540
10/02/2025
0000001
R$ 14.395,88
Total:
R$ 14.691,17
Código de verificação:
295511