Nota de Empenho Nº 00479/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025114859014/02/2025R$ 119,90
2025120594112/03/2025R$ 119,90
2025120594312/03/2025R$ 25,52
  Total:R$ 265,32
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202547914/02/20251148591R$ 11,76
202547919/02/20250000001R$ 108,14
202547912/03/20251205942R$ 11,76
202547912/03/20251205944R$ 2,50
202547917/03/20250000002R$ 108,14
202547917/03/20250000003R$ 23,02
   Total:R$ 265,32
Código de verificação: 204019