Nota de Empenho Nº 00611/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046704707/02/2025R$ 540,00
2025046666917/02/2025R$ 202,50
2025056176713/03/2025R$ 2.160,00
2025056180519/03/2025R$ 202,50
2025056240024/03/2025R$ 1.687,50
  Total:R$ 4.792,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202561110/02/20250000001R$ 540,00
202561121/02/20250000002R$ 202,50
202561114/03/20250000004R$ 2.160,00
202561119/03/20250000005R$ 202,50
202561125/03/20250000006R$ 1.687,50
   Total:R$ 4.792,50
Código de verificação: 825169