Nota de Empenho Nº 00273/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005 DE 2023 E CONTRATO N? 008 DE 2023 CPLC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0517014
07/02/2025
R$ 815,78
Total:
R$ 815,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
273
07/02/2025
0517015
R$ 9,79
2025
273
21/02/2025
0000001
R$ 805,99
Total:
R$ 815,78
Código de verificação:
891489