Nota de Empenho Nº 00486/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DI?RIAS ENTRE OS DIAS 06 E 07/02/2025, COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA A GERENTE DE DEP. DE SISTEMA ?GDA LET?CIA PESSOA LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA CESPAM 2025 - SISTEMA E-P?BLICA, EXECU??O OR?AMENT?RIA E FINANCEIRA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1148662
05/02/2025
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
486
05/02/2025
0000001
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
Código de verificação:
308034