Nota de Empenho Nº 00656/2025
Histórico do Empenho:
VALOR REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNTE VIA FIBRA ?TICA OU VIA R?DIO ,COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESS?RIOS ? EXECU??O DO SERVI?O E SUPORTE T?CNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE S?UDE , DESTA SECRETARIA , NESTES MUNIC?PIO , CONFORME 3? ADITIVO DO CONTRATO N? 070/2022 CPLC , RELATIVO A COMPT DE NOVEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0467053
06/02/2025
R$ 3.120,00
Total:
R$ 3.120,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
656
06/02/2025
0467057
R$ 37,44
2025
656
21/02/2025
0000001
R$ 3.082,56
Total:
R$ 3.120,00
Código de verificação:
396243