Nota de Empenho Nº 00002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003132613/02/2025R$ 3.721,38
2025003132813/02/2025R$ 11.473,38
2025003385920/03/2025R$ 8.134,33
  Total:R$ 23.329,09
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025213/02/20250031327R$ 44,90
2025213/02/20250031329R$ 139,77
2025214/02/20250000001R$ 11.333,61
2025214/02/20250000002R$ 3.676,48
2025220/03/20250033860R$ 98,00
2025221/03/20250000003R$ 8.036,33
   Total:R$ 23.329,09
Código de verificação: 230140