Nota de Empenho Nº 00070/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO CAPACITA CESPAM 2025 (SISTEMA E-PUBLICA, EXECU??O OR?AMENT?RIA E FINANCEIRA) COM O TEMA: PR?TICAS EFICIENTES EM OR?AMENTO, FINAN?AS E CONTABILIDADE A SER REALIZADO EM 07/02/2025 NA SEDE DO CESPAM. RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0031354
06/02/2025
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
70
06/02/2025
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
481309