Nota de Empenho Nº 00012/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000203/01/2025R$ 6,80
2025000000421/01/2025R$ 36,00
2025000000521/01/2025R$ 129,20
2025000000621/01/2025R$ 162,10
2025000000122/01/2025R$ 36,00
2025000000724/01/2025R$ 36,00
2025000000828/01/2025R$ 12,00
2025000000330/01/2025R$ 24,00
2025000001004/02/2025R$ 6,80
2025000001706/02/2025R$ 24,00
2025000001610/02/2025R$ 12,00
2025000001120/02/2025R$ 163,33
2025000001220/02/2025R$ 125,80
2025000001320/02/2025R$ 88,83
2025000001426/02/2025R$ 50,76
2025000000927/02/2025R$ 25,38
2025000001528/02/2025R$ 25,38
2025006125006/03/2025R$ 7,80
2025006125713/03/2025R$ 12,69
2025006126817/03/2025R$ 12,69
2025006130519/03/2025R$ 38,07
2025006132020/03/2025R$ 129,20
2025006132220/03/2025R$ 25,38
  Total:R$ 1.190,21
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251203/01/20250000001R$ 6,80
20251221/01/20250000002R$ 36,00
20251221/01/20250000003R$ 129,20
20251221/01/20250000004R$ 162,10
20251222/01/20250000005R$ 36,00
20251228/01/20250000006R$ 12,00
20251230/01/20250000007R$ 24,00
20251204/02/20250000008R$ 6,80
20251206/02/20250000009R$ 24,00
20251210/02/20250000010R$ 12,00
20251220/02/20250000011R$ 88,83
20251220/02/20250000012R$ 125,80
20251220/02/20250000013R$ 163,33
20251226/02/20250000014R$ 50,76
20251227/02/20250000015R$ 25,38
20251228/02/20250000016R$ 25,38
20251206/03/20250000018R$ 7,80
20251213/03/20250000019R$ 12,69
20251217/03/20250000020R$ 12,69
20251219/03/20250000021R$ 38,07
20251220/03/20250000022R$ 129,20
20251220/03/20250000023R$ 25,38
   Total:R$ 1.154,21
Código de verificação: 442743