Nota de Empenho Nº 00038/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000114/01/2025R$ 656,22
2025000000213/02/2025R$ 878,73
2025006125917/03/2025R$ 664,13
  Total:R$ 2.199,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20253822/01/20250000001R$ 6,69
20253823/01/20250000002R$ 649,53
20253813/02/20250000003R$ 9,80
20253827/02/20250000004R$ 868,93
20253817/03/20250061260R$ 6,90
   Total:R$ 1.541,85
Código de verificação: 593902