Nota de Empenho Nº 00063/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE PLACA PARA MOVEIS, FECHADURA ELETRICA E CAMPAINHA MOD PULS, PARA MANUTEN??O DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0015364
03/02/2025
R$ 190,78
Total:
R$ 190,78
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
63
03/02/2025
0015365
R$ 2,29
2025
63
04/02/2025
0000001
R$ 188,49
Total:
R$ 190,78
Código de verificação:
662983