Nota de Empenho Nº 00073/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC??O DE LONA PARA PRIMEIRA REUNI?O E AUDIENCIA PUBLICA, 108 CRACH?S PARA CONTROLE DE VISITANTES, E ADESIVA??O EM VE?CULO ADQUIRIDO NO CONTRATO N? 004/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0015407
06/02/2025
R$ 2.695,00
Total:
R$ 2.695,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
73
06/02/2025
0000001
R$ 2.641,10
2025
73
06/02/2025
0015408
R$ 53,90
Total:
R$ 2.695,00
Código de verificação:
431204