Nota de Empenho Nº 00075/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAMERAS DE CFTV(TROCA DO AHD) DESTA CASA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0017605
06/02/2025
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
75
06/02/2025
0017606
R$ 25,61
2025
75
17/02/2025
0000001
R$ 1.274,39
Total:
R$ 1.300,00
Código de verificação:
755347