Nota de Empenho Nº 00047/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 005/2025, PROCESSO NR. 035/2025, INEXIGIBILIDADE NR. 005/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE IMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU?AO DE JORNADA PEAGOGICA INTEGRADA AS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA O EXERCICIO DE 2025, COM FOCO NOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0376288
21/02/2025
R$ 65.340,00
Total:
R$ 65.340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
47
21/02/2025
0376289
R$ 3.136,32
2025
47
10/03/2025
0000001
R$ 62.203,68
Total:
R$ 65.340,00
Código de verificação:
333955