Nota de Empenho Nº 00049/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO - ONIBUS PLACAS: RZH-2F77, PCU-0196, PEC-3630, SNZ-3E84, QYW-4J53, PGD-1765, KLR-2282, PEC-7850 E SNL-0J31.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0376274
21/02/2025
R$ 43.558,07
Total:
R$ 43.558,07
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
49
21/02/2025
0376275
R$ 104,54
2025
49
10/03/2025
0000001
R$ 43.453,53
Total:
R$ 43.558,07
Código de verificação:
421782