Nota de Empenho Nº 00164/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO, FATURA 01/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676232
10/02/2025
R$ 64.628,05
Total:
R$ 64.628,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
164
10/02/2025
0676234
R$ 960,72
2025
164
26/02/2025
0000001
R$ 63.667,33
Total:
R$ 64.628,05
Código de verificação:
176214