Nota de Empenho Nº 00171/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICEN?A DE DIREITO DE USO TEMPORARIA DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, INCLUINDO MANUTEN?AO LEGAL E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO, JANEIRO/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676249
14/02/2025
R$ 3.326,92
Total:
R$ 3.326,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
171
14/02/2025
0676250
R$ 159,69
2025
171
10/03/2025
0000001
R$ 3.167,23
Total:
R$ 3.326,92
Código de verificação:
279280