Nota de Empenho Nº 00281/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO ( 02 VISITA; 01 CONFEC??O DE MIOLO E COPIAS DE CHAVES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616212
11/03/2025
R$ 534,00
Total:
R$ 534,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
281
11/03/2025
0616213
R$ 85,44
2025
281
12/03/2025
0000001
R$ 448,56
Total:
R$ 534,00
Código de verificação:
603926