Nota de Empenho Nº 00044/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRIAN?A FELIZ.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0269546
28/02/2025
R$ 16.090,80
Total:
R$ 16.090,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
44
28/02/2025
0000001
R$ 14.862,36
2025
44
11/03/2025
0269547
R$ 1.228,44
Total:
R$ 16.090,80
Código de verificação:
574281