Nota de Empenho Nº 00287/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE AO PAGAMENTO DO SERVI?O PRESTADO PARA MANUTEN??O E CONSERVA??O DE CAMAS, MACAS, MESAS E SUPORTE PARA ATENDER MELHOR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616233
11/03/2025
R$ 6.100,00
Total:
R$ 6.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
287
12/03/2025
0616273
R$ 1.572,98
2025
287
13/03/2025
0000003
R$ 4.527,02
Total:
R$ 6.100,00
Código de verificação:
913074