Nota de Empenho Nº 00184/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025067637007/03/2025R$ 18.291,90
2025067637207/03/2025R$ 136.301,60
2025067637410/03/2025R$ 32.000,35
2025067637610/03/2025R$ 89.001,01
2025067721428/03/2025R$ 33.007,55
2025069787028/04/2025R$ 20.004,89
2025069787228/04/2025R$ 82.001,42
2025069882623/05/2025R$ 40.007,01
2025069894327/05/2025R$ 36.995,98
2025069894627/05/2025R$ 40.004,47
2025069932104/06/2025R$ 22.505,83
2025069942004/06/2025R$ 60.000,98
  Total:R$ 610.122,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518407/03/20250676371R$ 219,50
202518407/03/20250676373R$ 1.635,62
202518410/03/20250000001R$ 18.072,40
202518410/03/20250000002R$ 134.665,98
202518410/03/20250000003R$ 31.616,35
202518410/03/20250000004R$ 87.933,00
202518410/03/20250676375R$ 384,00
202518410/03/20250676377R$ 1.068,01
202518428/03/20250000005R$ 32.611,46
202518428/03/20250677215R$ 396,09
202518428/04/20250697871R$ 240,06
202518428/04/20250697873R$ 984,02
202518402/05/20250000006R$ 19.764,83
202518402/05/20250000007R$ 81.017,40
202518423/05/20250000008R$ 39.526,93
202518423/05/20250698827R$ 480,08
202518427/05/20250698944R$ 443,95
202518427/05/20250698948R$ 480,05
202518428/05/20250000009R$ 39.524,42
202518428/05/20250000010R$ 36.552,03
202518404/06/20250699322R$ 270,07
202518404/06/20250699421R$ 720,01
202518406/06/20250000011R$ 22.235,76
   Total:R$ 550.842,02
Código de verificação: 178644